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2018年度宁德市医疗保障局部门决算说明

发布时间: 2019-08-02 15:07 来源:宁德市医疗保障局

第一部分部门概况... ...............................1

一、部门主要职责 ..................................1

二、部门决算单位基本情况...........................1

三、部门主要工作总结...............................2

第二部分2018年度部门决算表 .......................5

一、收入支出决算总表 ..............................5

二、收入决算表 ....................................6

三、支出决算表 ....................................6

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................8

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... .8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........10

九、部门决算相关信息统计表 ..........................10

十、政府采购情况表 .................................10

第三部分2018年度部门决算情况说明 ................11

一、收入支出决算总体情况说明 .....................11

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........12

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................13

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......14

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 .........14

六、预算绩效情况说明............... ......... .....15

七、其他重要事项情况说明..........................17

第四部分名词解释 ... .............................19

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市医疗保障局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助(以下统称医疗保障)的法律法规和政策规定,研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

(二)负责监督全市医疗保障基金筹集征缴、拨付和支付,承担全市医疗保障基金管理工作。
  (三)负责全市医疗服务价格谈判、调整;承担与全市医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作。
  (四)负责指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。
  (五)负责指导全市医疗保障定点医药机构管理。
  (六)负责全市定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的稽查稽核,监测、调控相关药品价格和医疗服务价格。
  (七)负责推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

决算单位构成看,宁德市医疗保障局包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的详细情况见下表:

 单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市医疗保障局

财政拨款

8

6

宁德市医疗保障基金管理中心

财政拨款

255

238

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市医疗保障局主要任务是:按照省、市医改工作部署要求,深化医保管理体制改革,通过推进药品阳光采购、医保支付方式改革、医疗服务价格调整、加强医保基金安全管理,建立健全多层次医疗保障体系,突出药、价、保联动,稳步提高参保人员待遇水平,不断提升医疗保障能力,切实保障全市人民的医疗需求。围绕上述工任务,重点抓好以下工作:

(一)巩固参保覆盖面,基金安全运行。我市城镇职工、城乡居民医保和生育保险参保人数较上年同期均有不同比例增长,基金收支平稳运行,基本医保和生育保险覆盖面得到有效巩固。

(二)推进信息建设,加强智能监管。一是认真落实2018年市委市政府为民办实事项目。二是推进三保合一系统建设。三是加快智能稽核监管平台建设。

(三)推进药械采购,统一货款结算。全面推行药品货款统一结算工作,建立健全药品联合限价阳光采购动态调整机制,实施药品目录、最高销售限价、医保支付结算价动态调整。

(四)实施价格调整,提升医务价值。努力探索建立科学的医院价格补偿模式,进一步提高公立医院医务人员技术劳务价值,疏导医疗服务价格矛盾,理顺医疗服务比价关系。

(五)深化支付改革,提高基金绩效。对全市按病种付费结算执行情况、病种标准的可操作性以及临床诊疗应用、服务效率和服务质量等方面进行认真分析,开展按病种付费病种的评估工作,并适时调整医保收付费政策。

(六)完善医保制度,提升保障能力。一是统一城乡医疗救助政策。二是加强基金统筹使用。三是在全省率先实施医联体医保总额打包付费。四是建立生育保险基金预警机制。

(七)落实扶贫政策,加大保障力度。一是在贯彻执行省级医疗叠加保险的基础上,组织实施建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险;二是出台《宁德市城乡医疗救助体系实施办法》;三是开展精准扶贫医疗叠加保险专项资金使用情况绩效评价;四是开展医疗扶贫领域突出问题专项治理检查。

(八)推进一站式工作,提升服务水平。全面实现城乡参保人员全省范围内定点医疗机构就医一站式即时结算、城镇职工大病保险一站式即时结算,城乡参保人员持社保卡经备案后可实现跨省联网定点医疗机构住院费用一站式刷卡结算。

(九)规范异地就医,扩大联网范围。出台《宁德市基本医疗保险异地就医管理办法(试行)》,进一步规范异地就医行为;稳步推进跨省异地就医住院费用直接结算工作,扩大全国联网医疗机构范围,我市共有31家定点医疗机构接入国家异地就医结算系统。

(十)打击骗保行为,加强医保监管。开展医保基金专项检查行动,重点稽核定点医疗机构、定点零售药店等定点服务机构涉及医疗保障基金等支付情况,以及参保人员享受医疗保障待遇情况的真实性、合规性和合理性,特别是对大额医疗费用病例进行重点监控,对骗保行为实行零容忍

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

二、 收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市医疗保障局年初结转和结余48.40万元,本年收入5,119.10万元,本年支出4,807.42万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余360.08万元。

(一)2018年收入5,119.10万元,比2017年决算数增加4417.63万元,增长629.77%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4,607.66万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入500.40万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入11.04万元。

(二)2018年支出4,807.42万元,比2017年决算数增加4154.85万元,增长636.69%,具体情况如下:

1.基本支出3,840.98万元。其中,人员支出2,889.70万元,公用支出951.28万元。

2.项目支出966.44万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出4,430.49万元,比上年决算数增加3777.92万元,增长578.93%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)“2080101—行政运行”科目支出109.13万元,较上年决算数增加94.24万元,增长(下降)632.90%。主要原因一是市医保局人员增加,财政供养人数比上年增长178.26%,人员经费比上年增加46.90万元;二是业务增加,日常公用经费比上年增加47.34万元。

(二)“2080109—社会保险经办机构”科目支出3580.52万元,较上年决算数增加3289.34万元,增长1129.66%。主要原因是市医管中心人员增加和业务增加。因机构改革,将原医保中心、居民医保、新农合整合成立宁德市医疗保障基金管理中心,承担全市的医疗保障工作。

(三)“2080502—事业单位离退休”科目支出0.44万元,较上年决算数增加0.44万元。主要是用于市医管中心退休人员的一次性补助和安家费。

(四)“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出268.95万元。较上年决算数增加242.54万元,增长918.36%。主要原因是市医管中心机构整合后人员增加。

(五)“2100199—其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”科目支出10.78万元。较上年决算数减少28.44万元,降低72.51%。主要用于市医保局日常公用经费支出。

(六)“2101101—行政单位医疗”科目支出147.25万元,其中用于缴纳市医保局人员的医疗保险费2.99万元,支付二级保健对象医药费144.26万元。较上年决算数减少32.26万元,降低17.97%,其中二级保健对象医药费比上年减少21.97万元,降低13.21%。主要原因是市医保局人员增加和二级保健对象医药费减少。

(七)“2101102—事业单位医疗”科目支出123.91万元。其中用于缴纳市医管中心人员医疗保险费96.93万元,支付保健对象医药费26.98万元。较上年决算数增加97.84万元,增长375.30%。主要原因是市医管中心机构整合后人员增加。

(八)“2101103—公务员医疗补助”科目支出25.90万元。较上年决算数增加25.90万元。主要原因是市医管中心机构整合后人员增加。

(九)“2210201—住房公积金”科目支出163.61万元。较上年决算数增加147.68万元,增长90.26%。主要原因是市医管中心机构整合后人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,具体情况如下(按项级科目统计):

注:本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,840.98万元,其中:

(一)人员经费2,889.70万元,主要包括:基本工资784.36万元、津贴补贴479.16万元、奖金676.36万元、绩效工资141.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费268.95万元、职工基本医疗保险缴费99.91万元、公务员医疗补助缴费26.34万元、其他社会保障缴费6.59万元、其他工资福利支出139.93万元、生活补助2.48万元、住房公积金231.59、其他对个人和家庭的补助支出32.22万元。

(二)公用经费951.28万元,主要包括:办公费78.88万元、印刷费50.02万元、手续费2.80万元、水费1.55万元、电费17.68万元、邮电费159.76万元、物业管理费17.58万元、差旅费33.20万元、维修(护)费33.04万元、租赁费25.40万元、会议费10.64万元、培训费6.09万元、公务接待费8.94万元、专用材料费1.58万元、劳务费127.53万元、委托业务费14.63万元、工会经费27.70万元、福利费4.86万元、其他交通费用83.03万元、其他商品和服务支出93.20万元、办公设备购置153.19万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款8.94万元,同比增长153.98%。具体情况如下:
     (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%。
     (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降为0,主要是:本部门严格遵守八项规定。
   (三)公务接待费8.94万元。主要用于医保工作方面的接待活动,累计接待94批次、接待总人数734。与2017年相比, 公务接待费增加8.49万元,公务接待费支出增长1886.66%,主要是市医管中心机构改革后人员及业务增加。

六、预算绩效情况说明

 (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20187财政支出项目实施绩效监控,分别是医保工作经费38万元、闽财社指〔2017〕95号提前下达 2018年城乡医疗救助省级补助8687万元、闽财社指〔2017〕101号提前下达2018年城乡居民基本医疗保险省级补助101616万元、建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险550万元、医管中心医保工作经费95万元、医保信息系统运行及维护费支出28万元、医保服务站运行经费93.7万元,涉及财政拨款资金111107.70万元。

共对20187财政支出项目开展绩效自评,分别是医保工作经费38万元、闽财社指〔2017〕95号提前下达 2018年城乡医疗救助省级补助8687万元、闽财社指〔2017〕101号提前下达2018年城乡居民基本医疗保险省级补助101616万元、建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险550万元、医管中心医保工作经费95万元、医保信息系统运行及维护费支出28万元、医保服务站运行经费93.7万元,涉及财政拨款资金111107.70万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.医保工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,医保工作经费项目自评得分为92分,自评等次为优秀。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。

2.闽财社指〔2017〕95号提前下达 2018年城乡医疗救助省级补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,闽财社指〔2017〕95号提前下达 2018年城乡医疗救助省级补助项目自评得分为90分,自评等次为优秀。项目全年预算数为8687万元,执行数为9217万元,完成预算的106%。

3.闽财社指〔2017〕101号提前下达2018年城乡居民基本医疗保险省级补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,闽财社指〔2017〕101号提前下达2018年城乡居民基本医疗保险省级补助项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为101616万元万元,执行数为110431万元,完成预算的109%。

4.建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险项目自评得分为97分,自评等次为优秀。项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。

5.医管中心医保工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,医保工作经费项目自评得分为96分,自评等次为优秀。项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。

6.医保信息系统运行及维护费支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,医保信息系统运行及维护费支出项目自评得分为96分,自评等次为优秀。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。

7.医保服务站运行经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,医保服务站运行经费项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为93.7万元,执行数为93.7万元,完成预算的100%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件:2018年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件:2018年财政项目支出绩效自评表。

  七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出58.12万元,比上年决算数增加21.93万元,增长60.60%,主要是办公费2.95万元、印刷费0.74万元、手续费0.39万元、水费0.01万元、电费0.90万元、邮电费4.12万元、物业管理费2.62万元、差旅费9.19万元、维修(护)费0.38万元、会议费3.33万元、培训费1.22万元、公务接待费0.61万元、劳务费1.73万元、工会经费0.18万元、福利费0.06万元、其他交通费用6.51万元、其他商品和服务支出3.06万元、办公设备购置20.12万元。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注:本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1.2018年财政项目支出绩效自评报告 

   2.2018年财政项目支出绩效自评表